州市政策

 

  

  

  

2018年度

延边朝鲜族自治州人民政府办公室

部门决算

 

  

  

2019年8月16日 

  

  

  

  

  

目录 

  

第一部分部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置及部门决算单位构成 

第二部分2018年度部门决算表(详见附表) 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、部门预算项目支出绩效自评表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、预算绩效管理情况说明 

十、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分部门概况 

    一、主要职能 

    （一）负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作。 

    （二）协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县（市）和州政府各部门公文处理工作。 

    （三）研究县（市）政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定。 

    （四）协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字综合工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议。 

    （五）承办人大代表、政协委员提案、议案、建议等。协助处理群众来信来访，及时向州政府领导汇报来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。 

    （六）编发政务信息，为州政府及各部门、各县（市）提供信息服务；负责全州政府系统电子政务总体规划建设，指导全州政府系统电子政务工作；负责州政府门户网站建设、维护等工作。 

    （七）负责州政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导指示；协助做好需由州政府组织处理的突发事件应急处置工作。 

    （八）负责全州政务公开工作，指导推动全州各级政府政务大厅（政务服务中心）建设和运行；指导监督全州政府信息公开工作；负责州长公开电话工作和协调指导全州行政机关公开电话工作；负责州政府门户网站州长信箱办理工作。 

    （九）负责机关编制、人事管理、党建、纪律检查和群团工作。 

    （十）协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工作，负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。 

    （十一）协调和联络国家及省属相关部门，为全州招商引资工作服务。 

    （十二）负责组织实施政府集中采购项目的招标和谈判活动，接受各部门委托、代理各单位政府集中采购目录以外项目的采购。 

    （十三）承办州政府领导交办的其他事项。 

    二、机构设置及部门决算单位构成 

    根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府办公室内设15个机构，分别为秘书处、文电处、综合处、调研处、信息处、电子政务办公室、财务处、行政处、人事监察处、议案处、职能转变协调处、应急值守处、综合预案处（保障指导处）、综合协调处、州长公开电话受理处。所属6个事业单位，分别为延边朝鲜族自治州驻北京联络处、延边朝鲜族自治州驻长春办事处、延边朝鲜族自治州驻首尔办事处、延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（政府采购中心）、延边朝鲜族自治州政府电子政务中心、延边朝鲜族自治州人工影响天气办公室。 

    纳入延边朝鲜族自治州人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括： 

    1.延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级） 

    2.延边朝鲜族自治州驻北京联络处 

    3.延边朝鲜族自治州驻长春办事处 

    4.延边朝鲜族自治州驻首尔办事处 

    5.延边朝鲜族自治州公共资源交易中心（政府采购中心） 

    6.延边朝鲜族自治州政府电子政务中心 

    7.延边朝鲜族自治州人工影响天气办公室 

    2018年度实有人员112人，其中：在职人员112人，离退休人员0人。 

  

第二部分2018年度部门决算表 

  

    详见附表 

  

第三部分2018年度部门决算情况说明 

  

    一、收入支出决算总体情况说明 

    2018年度收入总计2600.83万元、支出总计2681.65万元。与2017年相比，收入、支出总计各减少204.27万元和增加58.07万元，降低7.28%、增长2.21%。主要原因：财政拨款收入减少，支出增加。 

    二、收入决算情况说明 

    本年收入合计2600.83万元，其中：财政拨款收入2528.76万元，占97.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.07万元，占2.77%。 

    三、支出决算情况说明 

    本年支出合计2681.65万元，其中：基本支出1665.25万元，占62.09%；项目支出1016.40万元，占37.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1512.09万元，占90.80%；公用经费153.16万元，占9.20%。 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入2528.76万元、支出总计2648.30万元，与2017年相比，财政拨款收入减少275.04万元、支出增加25.80万元，分别降低9.80%、增加0.98%。主要原因:财政拨款减少、财政拨款支出增加 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    （一）财政拨款支出决算总体情况 

    2018年度财政拨款支出2648.30万元，占本年支出合计的98.75%。与2017年相比，财政拨款支出增加25.80万元，增长0.98%。主要原因：财政拨款支出增加。 

    （二）财政拨款支出决算结构情况 

    2018年度财政拨款支出2648.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2456.60万元，占92.77%；社会保障和就业（类）支出0.01万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出83.95万元，占3.16%；国土海洋气象（类）支出9.64万元，占0.36%；住房保障（类）支出98.10万元，占3.70%。 

    （三）财政拨款支出决算具体情况 

    2018年度财政拨款支出年初预算为2279.86万元，支出决算为2648.30万元，完成年初预算的116.16%。其中： 

    1.一般公共服务（类）政府办公（厅）室及相关机构事务，其中： 

    行政运行：年初预算为608.10万元，支出决算为909.89万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整本级追加经费增加。 

    一般行政管理事务：年初预算为195.00万元，支出决算为538.99万元，完成年初预算的276%。决算数大于预算数的主要原因是此科目上年有结余本年支出。 

    专项业务活动费：年初预算为0万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。 

    事业运行：年初预算为968.63万元，支出决算为696.78万元，完成年初预算的71.93%。决算数小于预算数的主要原因是存在有应付未付款项。 

    其他政府办公厅（室）及相关机构事务：年初预算为0万元，支出决算为294.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此科目为项目预算支出。 

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休，其中： 

    未归口管理的行政单位离退休：年初预算为316.54万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.003%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资移交社保开资。 

    3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗，其中： 

    行政单位医疗：年初预算为31.36万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 

    事业单位医疗：年初预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 

    公务员医疗补助：年初预算为25.32万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 

    其他行政事业单位医疗支出：年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 

    4.国土海洋气象等支出（类）气象事务，其中： 

    气象事业机构：年初预算为12.58万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是此科目上年有结余本年支出。 

    5.住房保障支出（类）住房改革支出，其中： 

    住房公积金年初预算为98.41万元，支出决算为98.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2018年度财政拨款基本支出1644.55万元，其中：人员经费1491.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。 

    公用经费152.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为109.80万元，支出决算为109.73万元，完成预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出减少。 

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为4.30万元，占3.92%；公务用车购置及运行费支出决算为90.42万元，占82.40%；公务接待费支出决算为15.01万元，占13.68%。具体情况如下： 

    因公出国（境）费支出为4.30万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴德国参加全省传统产业转型升级战略专题培训班，支出内容为往返交通费、住宿费、保险、签证费、途中补助费。 

    因公出国（境）支出决算比2017年增加2.91万元，增长209%。主要原因：出境支出增加。 

    2.公务用车购置及运行费支出90.42万元。其中： 

    公务用车购置支出16.5万元。主要用于延边朝鲜族自治州人民政府驻长春办事处购置车辆用于公务用车； 

    公务用车运行支出73.92万元，主要用于车辆维修、保险、通行费等。2018年，公务用车购置2辆，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。 

    公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.18万元，下降4.41%。主要原因：车辆购置支出增加16.50万元、运行维护费减少20.68万元。 

    公务接待费支出15.01万元。其中： 

    外宾接待支出0万元。 

    其他国内公务接待支出15.01万元。主要用于国内来宾公务接待支出。全年共接待国内来访团组244个、来宾1932人次。 

    公务接待费支出决算比2017年减少10.30万元，下降40.70%。主要是坚决贯彻执行八项规定，严格控制接待标准及陪餐人数。 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2018年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。 

    九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明 

    根据预算绩效管理要求，2018年度延边朝鲜族自治州人民政府办公室无纳入财政预算绩效评价范围的项目。 

    十、其他重要事项的情况说明 

    （一）机关运行经费支出情况 

    2018年度，机关运行经费支出107.20万元，比2017年减少54.08万元，下降33.53%，主要是坚决贯彻执行八项规定，严格控制行政运行支出。 

    （二）政府采购支出情况 

    2018年度，政府采购支出总额80.46万元，其中：政府采购货物支出80.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

    （三）国有资产占用情况 

    截至2018年12月31日，延边朝鲜族自治州人民政府办公室（汇总）共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于公务用车及接待用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

  

  

第四部分名词解释 

  

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

    三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非本级财政取得的经费等。 

    四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

    六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    十、延边朝鲜族自治州人民政府办公室使用以下政府收支分类科目：

 

 

201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010302	一般行政管理事务
2010305	专项业务活动
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080504	未归口管理的行政单位离退休
210	医疗卫生与计划生育支出
21011	行政事业单位医疗★
2101101	行政单位医疗★
2101102	事业单位医疗★
2101103	公务员医疗补助★
2101199	其他行政事业单位医疗支出★
220	国土海洋气象等支出
22005	气象事务
2200504	气象事业机构
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金